時間：2022-05-05 22:31:03
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【正文】
新前街道根據(jù)黃審財報[2019]10號審計報告，嚴格按審計報告指出的問題和處理意見進行整改落實?，F(xiàn)將整改措施報告如下：
(一)、預算編制未細化的問題。今后將加強預算管理，按功能分類及經(jīng)濟分類細化基本支出和項目支出，增強預算約束力。
(二)、關于資產租賃收入存在的問題
按照審計要求，新前街道原成人技術學校2018年租金現(xiàn)已足額收回。君璽房地產開發(fā)有限公司的第一期土地租金已補收。機關幼兒園房租已按規(guī)定補繳各項稅款。
(三)關于支出方面存在的問題
1.已收回對外單位正式在編人員發(fā)放的各類津補貼。
2.已收回徐嬌云的遺屬補助。
(四)關于模具小鎮(zhèn)資金收支管理中存在的問題
1.2015年至2018年，新前街道與模具小鎮(zhèn)的往來資金雙方組織人員于2019年已對帳結算。
2.模具小鎮(zhèn)1號到6號地塊的土地出讓金，當時由于嶼新小微園區(qū)、電動車園區(qū)等項目征遷時間緊任務重，經(jīng)協(xié)商由新前街道直接支出用于該項目的拆遷補償及基礎設施建設等。今后新前街道將規(guī)范土地出讓金的收支管理,確保土地出讓金按規(guī)定用途支出使用。
(五)關于“三公”經(jīng)費管理存在的問題
1.公務接待將嚴格執(zhí)行區(qū)財政下達的預算數(shù)從嚴控制公務接待。
2.三輛公務用車保險費已補辦政府采購手續(xù)，今后車輛保險將嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。
3.會議費支出已補附會議通知及簽到冊，現(xiàn)會議費報銷都按規(guī)定附會議通知及簽到冊。
(六)關于內控管理方面存在的問題
1.固定資產賬實 、賬賬不符。
經(jīng)核查，20多年前當時工辦向黃巖傲霸車燈有限公司購買了一輛依維柯（二手車），金額為壹拾萬元，后來作報廢處理，由于當時沒有過戶，報廢手續(xù)未到財務，造成未及時核銷。今后我們將吸取教訓，進一步加強固定資產管理，確保固定資產帳實、帳帳相符。
2.債權債務清理情況。
經(jīng)街道班子會議商量決定已將能清理的債權債務已整改落實。剩余的債權債務組織人員逐筆核查掛帳的原因按實際情況清理。
3.關于會計核算不規(guī)范的都已進行調帳處理，過渡款項以前年度的往來款已逐筆清理核對準確。
一、存在問題和不足
(一)在思想上，我思想穩(wěn)定但不思進取，放松了對自己的要求，缺乏積極進取的主動性。
(二)在工作中，我踏實高效但存在一定的死角。
(三)在生活上，我耿直正派但存在老好人現(xiàn)象，不愿對其它同事提出存在的個人意見和建議。
二、存在問題的原因
上述在思想、工作、作風上暴露的一些問題，雖然有一定的客觀因素，根本上有自身的主觀世界改造不夠，認識不深，主要有以下兩個方面的原因：1.忙于事務，輕視學習。認為自己身處基層主要是抓好工作落實，不要求有多高的理論水平，缺乏學習的壓力感和緊迫感。從客觀上總是強調工作忙、任務重，沒有處理好工作與學習之間的關系。
2.注重指導，輕于實踐。自身存在的作風不夠扎實、工作不夠深入等問題，認為每一項工作都有專門的同志去做，不必每項工作都親歷親為，缺乏深入實踐考察研究。
3.重視安排，輕于要求。在工作安排上，強調每項工作都要有新的提高、新的發(fā)展。但在具體落實上，沒有用一流的標準去要求、去衡量自己的工作。
三、整改承諾
1、加強理論學習，不斷提高自身素質。為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，通過加強理論學習，夯實自身的思想政治基礎，筑牢反腐拒變防線，增強抵御各種腐朽思想侵蝕的免疫力。
根據(jù)醫(yī)療質量安全整頓工作整改要求，我院高度重視，組織專班對醫(yī)療質量安全進行了全面的檢查?，F(xiàn)就自查結果及下一步整改措施匯報如下：
一、存在問題：
（一）某些醫(yī)療核心管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫(yī)務人員質量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還不夠深入細致，患者病情評估制度落實不健全。
（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；門診抗生素應用頻次偏高。
（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳，過于格式化。
2、存在患者離院告知、簽字不規(guī)范。
3、病歷均為打印，復制粘貼后未及時查對，姓名、住院號有不相符等情況存在。
（四）個別醫(yī)務人員的服務意識不強，工作中時有“生冷硬”現(xiàn)象，醫(yī)療風險意識差，法律意識淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對醫(yī)療風險估計不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
（五）專業(yè)技術水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
（六）科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
二、下一步整改措施：
（一）進一步加強質量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。
醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質量目標的實現(xiàn)。因此，培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、醫(yī)療質量核心制度，提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
（二）進一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫(yī)療質量三級醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，同時對專業(yè)知識按照年初學習計劃逐步學習到位，在科內廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重培訓的實效。
3、加強病案質量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證病歷的規(guī)范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、 根據(jù)市衛(wèi)計局關于《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控預防性應用抗菌藥物情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
（三）進一步加強科內職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。
根據(jù)國家衛(wèi)健委《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立根在群眾，服務在一線，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
（四）繼續(xù)加強醫(yī)患溝通技巧訓練，針對病人入院時，醫(yī)學干預時，病人呼叫時，手術時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫(yī)患溝通技巧的訓練，以增進醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時保證落實知情同意書的簽署。
1、我校是一所民辦的完全中學，現(xiàn)有教學班12個，其中初中6個班，高中6個班。20**年初中招生計劃138人，實際招生109人，高中招生計劃200人，實際招生160人。最大班額46人，嚴格執(zhí)行上級教育部門制定的招生計劃和“三限”政策。
2、學校收費標準嚴格執(zhí)行物價工商局規(guī)定的標準收費，嚴格執(zhí)行財務管理制度，定期清帳理財，把有限的資金全部投入到教學之中。
3、課程執(zhí)行完全按國家課程標準，音、體、美、微課正常授課。并且要在本學期招聘更專業(yè)的教師，把這幾門課上的更有特色。
二、安全工作：
學校安全工作責任制落實到位。校長與各處室、年級第一安全責任人簽訂《安全責任書》，逐級落實責任制，把安全責任落實到人。明確目標、責任到人。做到分工明確，職責落實。在此基礎上，學校加強對安全工作的指導與監(jiān)督。完善值班制度，形成“人人、事事、時時、處處，想安全，抓安全”的良好氛圍。
1、重視師生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班隊會、晨會、大型集會，交通安全問題逢會必講。充分利用廣播、黑板報宣傳。加強了門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度，進出校門簽字，不許無關人員進入校園，非正常放學時間學生出校門必須持班主任的證明，校外來客進出校門必須登記，還學校一片寧靜與安全。為學生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育的同時，保證校園內正常的教育教學秩序。課間活動的安全也是學校日常監(jiān)管的一項重要內容。要求學生課間做有意義的活動、游戲，嚴禁追逐打鬧，體育活動不做危險的動作，課間值班領導、教師在校內巡查，隨時發(fā)現(xiàn)隨時制止。
2、校舍方面。對教學用房進行了檢查。對12個教學班的教室從屋頂、梁架、墻體、門窗進行了詳細的檢查，檢查的結果一律完好;用電線路及用電設施都完好無損;各種專用教室與教室同樣完好無損，設施齊備。其次，專用教室也同樣屋架結構完好、墻體正常、墻基堅固;照明設施完好。第三對辦公用房進行檢查，整個房屋沒有發(fā)現(xiàn)異常。第四，學校的倉庫及其他非教學用房都進行了詳細的檢查，一律正常。廁所完好正常。
3、加強學校設施的安全管理，經(jīng)常檢查學校用房、用電、防火等安全，定期檢查所有用電線路，購買滅火器放置于消防安全隱患嚴重的場所，經(jīng)常檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。消除各類事故隱患。
4、加強學生集體活動的管理，每一次活動，都有主管領導在場，在校園或學校組織的戶外集體活動，都有相應的安全防范措施。精心組織，確保安全，不發(fā)生傷害事故。在校園或學校組織的其他戶外集體活動，都有相應的安全防范措施，不發(fā)生死傷事故。加強體育活動的安全防范工作，在學校組織的校內、外體育活動中，堅決防止意外傷害事故。由于措施到位，責任落實，體育活動從未發(fā)生死亡、重傷事故。
5、嚴格管理易燃、易爆、劇毒、化學藥品，嚴防爆炸、中毒、火災等事故發(fā)生。實驗室由實驗教師負責，主要有教學演示實驗和學生分組實驗操作的安全，對易燃、易爆、放射、劇毒等危險物品的儲藏、搬運與使用中的安全，加強教學實驗的安全教育，安全管理和危險品的保管。實驗室建立了安全操作規(guī)程和實驗室安全管理制度，建立了安全防范措施，設置了防火、防毒、防觸電、防腐蝕等必備設施，對易燃、易爆、放射、劇毒等危險品按照公安、消防、衛(wèi)生等部門的規(guī)定單獨存放，嚴格管理，實驗教師每月將排查結果向主管領導匯報。
6、加強對食堂安全工作的管理、監(jiān)督。為保證學生食品衛(wèi)生安全，我校從食品采購，清洗，都有專人負責，都有一系列的規(guī)章制度，定人、定時、定責任。定期對工作人員進行體檢，搞好食堂衛(wèi)生。以保證最大限度地減少安全事故的發(fā)生。，每天保證有一位行政領導值班按時到位。
7、健全值班制度間、中午等活動情況加強巡邏、檢查。特別加強夜間巡視。有事故及時處理，并向有關領導匯報。同時，制訂安全事故應急預案，以防萬一。
8、加強防盜工作。嚴格執(zhí)行財務制度，現(xiàn)金不過夜。
我們從制度上、體制上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消除各種安全隱患;從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學生的學習和成長提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴防死守，眾志成城，堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。
三、整改措施
我校充分認識到學校安全工作的重要性，把做好學校安全工作擺到重要位置，努力消除各種影響學校安全和穩(wěn)定的隱患，保障廣大師生能在一個良好的環(huán)境中工作學習，開學初我校著重從以下幾個方面抓好安全工作：
1、校舍修繕方面
我校定期對教室、寢室等建筑設施進行檢查、檢修，在每年開學前把檢查維修校舍作為一項重要工作來抓。由學?？倓仗庁撠熂皶r排除檢查出來的隱患，避免惡性事故的發(fā)生。
2、鍋爐房管理方面
為了安全起見，把鍋爐房與操作房分開，相隔一定的距離，鍋爐的運行符合規(guī)定要求，鍋爐操作人員經(jīng)過培訓持證上崗，
嚴格遵守《崗位安全責任制》及有關鍋爐安全運行的各項制度，同時定期對鍋爐進行檢查清洗，避免安全事故的發(fā)生。暑假已對鍋爐進行清洗。
3、校區(qū)安全保衛(wèi)工方面
保衛(wèi)工作堅持預防為主，保障安全的方針，學校設立了傳達室，有專人負責，外來人員及本校學生必須經(jīng)過登記才能進出，嚴格進出校門的管理，每天都有值周和值日老師負責當天的安全保衛(wèi)工作。
5、交通安全方面
為了學生的安全，我校每學期及時對學生進行交通知識的教育，使學生掌握交通安全常識，同時注意到部分學生不注意行車安全，利用班會課加強對他們的交通法規(guī)教育，避免交通安全事故的發(fā)生。
6、集會方面
在每天課間活動時，上操、就餐對學生上下樓梯做出具體的規(guī)定，根據(jù)我校的實際，把各個年級上下樓梯的路線分開，并且站隊，避免樓梯因擁擠而引發(fā)事故。
7、消防安全方面
我校面向全體學生進行消防安全教育并在每學期都進行消防安全演練，使每一名學生都能了解到掌握一定的消防知識，具備一定的消防能力。
8、防溺水教育
一、時間安排。7月28日至8月18日。
二、目標要求。整改落實階段是取得整個科學發(fā)展觀學習教育活動成果的關鍵階段。重點是通過整改，使廣大黨員干部把學習成果轉化為落實科學發(fā)展觀、走科學發(fā)展之路、建設科學發(fā)展示范區(qū)的實際行動，制定和完善街符合科學發(fā)展觀要求的發(fā)展規(guī)劃、目標和措施，建立健全符合科學發(fā)展觀的體制機制。同時，及時總結好經(jīng)驗、好做法，選樹、宣傳典型經(jīng)驗，發(fā)揮好示范帶動作用。
三、方法內容
1、制定整改措施初步方案
要認真總結在學習提高、對照檢查和案例剖析階段取得的主要經(jīng)驗，形成的理論和實踐成果；認真分析和吸納各個層面在學習提高、對照檢查和案例剖析階段反映的意見和建議；認真研究確定在整改落實階段需要解決的主要問題；科學制定在整改落實階段實行民主決策、科學決策應采取的途徑和方法，擬定單位整改措施的初步方案。一、鎮(zhèn)黨委、政府要根據(jù)黨政班子民主生活會、案例剖析、深入調研中查找出的我鎮(zhèn)在民主決策、經(jīng)濟發(fā)展、作風建設、制度建設等方面存在的不符合科學發(fā)展觀要求問題，完善好經(jīng)濟發(fā)展指標、社會發(fā)展規(guī)劃、機關制度等方面的初步整改方案。二、黨政班子成員要根據(jù)自己調研、案例剖析情況拿出自己和本辦公室的整改措施和方案。三、機關干部、各單位負責人要結合自己本職工作，對照前三階段的學教成果，找出自己的不足，寫出專題整改報告上報鎮(zhèn)黨委。各村負責人的整改報告，包村干部要把好關，督促按時上報。四、重點企業(yè)負責人的整改報告，由經(jīng)濟發(fā)展辦負責督導，要根據(jù)各自企業(yè)的特點，找出不符和科學發(fā)展觀要求的問題，制定出整改措施上報鎮(zhèn)黨委。
2、廣泛征求社會各層面對整改措施的意見、建議
鎮(zhèn)整改措施初步方案，以及領導班子成員、各單位主要負責人的整改措施形成后，要征求廣大干部群眾的意見。根據(jù)需要，召開不同層次的黨員干部座談會和群眾座談會，聽取他們的意見和建議。使形成的整改措施具有科學的理論基礎、廣泛的群眾基礎和深厚的實踐基礎。領導班子成員的整改方案由黨委書記把關，普通黨員干部的整改方案由主管領導把關，提出指導性意見，進行完善。
3、進一步完善整改措施
在廣泛聽取各方面意見的基礎上，進一步整改措施，使形成的整改措施既具有經(jīng)濟、文化、政治、社會發(fā)展的全面性、協(xié)調性，又具有近期、中期、遠期發(fā)展目標的可持續(xù)性。還要著眼學習教育成果向實際能力的轉化，使形成的整改措施具有前瞻性、指導性和可操作性。在完善整改措施的同時，要進一步明確相關制度，確保各項整改措施的有效落實。通過建立黨政領導抓科學發(fā)展的崗位責任制，把整改措施落實到每位黨員干部身上；通過制定符合科學發(fā)展示范區(qū)要求的目標考核和政績考核辦法，調動鎮(zhèn)村兩級干部群眾開展工作的積極性、創(chuàng)造性；通過完善“為民、務實、清廉”方面的制度規(guī)定，使廣大黨員干部以更開闊眼界、更寬廣的胸懷、更宏大的氣魄，參加到科學發(fā)展示范區(qū)的建設之中。以上各層面的整改措施或方案，要求在8月13日之前，全部上交鎮(zhèn)黨委，在總結整理后在8月15日上報縣科學發(fā)展觀學教領導小組。
4、認真搞好工作總結
在對整改落實階段工作進行小結的基礎上，要對4月28日至8月18日期間的整個工作進行系統(tǒng)總結。在總結中，要認真研究已取得的成績，找出存在的問題，肯定已經(jīng)形成的學習教育成果，明確今后搞好科學發(fā)展觀學習教育的措施和制度，并對在整個學習教育活動中的成績顯著、有典型示范作用的單位和個人給予表彰和獎勵。要集中力量，認真謀劃，完善在學習教育活動中取得的新成果，進一步用科學發(fā)展觀統(tǒng)一廣大黨員干部的思想。要注意引導廣大黨員干部把這次學習教育成果轉化為落實科學發(fā)展觀、走科學發(fā)展之路、建設科學發(fā)展示范區(qū)的實際行動，確保這次學習教育活動不走過場，收到實效。
5、做好迎接縣全面檢查驗收的準備工作
科學發(fā)展觀學習教育活動結束后，縣學教辦將對我鎮(zhèn)進行檢查驗收。檢查驗收的主要內容：
（1）學習提高階段集中學習是否達到40小時，是否完成了規(guī)定的學習內容，時間和內容不落實的要補課；
（2）對照檢查階段中領導班子成員是否撰寫了對照檢查材料，是否征求了群眾意見、召開了民主生活會，未按規(guī)定內容完成的要補充完成；
（3）案例剖析階段中是否按要求撰寫了案例剖析專題報告，專題報告是否聯(lián)系實際，為解決實際問題提供借鑒，未能達到要求的要補充完成；
阿城區(qū)扶貧辦：
按照區(qū)扶貧辦關于2020年全省建檔立卡數(shù)據(jù)質量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作安排部署，為切實做好建檔立卡數(shù)據(jù)質量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關于做好建檔立卡數(shù)據(jù)質量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數(shù)據(jù)質量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數(shù)據(jù)質量評估問題清單中的貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、貧困戶基礎信息不準、幫扶責任人與實際不一致、幫扶措施與實際不符、貧困村信息不準、邊緣易致貧戶信息不準七方面17個問題對標對表，舉一反三，切實做好問題排查和整改。現(xiàn)將問題整改進展情況報告如下：
一、具體問題及整改情況
（一）貧困戶基礎信息不準
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。
整改措施：立即在國網(wǎng)系統(tǒng)中修改。
整改進度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準
無此類問題
3. 數(shù)據(jù)采集不準
存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中選是。
整改措施：立即同人社局進行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
（二）生產生活條件數(shù)據(jù)不準
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準
無此類問題
2. 數(shù)據(jù)采集不準
椴樹村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實際為23.68畝。
整改措施：同街道經(jīng)管站進行溝通，并按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
（三）貧困戶基礎信息不準
1.收入計算漏項
存在問題：宮強家五保金是6396元，錄入6936元。
整改措施：與街道民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
2.收入計算分類不準確
無此類問題
（四）幫扶責任人與實際不一致
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
無此類問題
2.幫扶責任人調整不及時
無此類問題
（五）幫扶措施與實際不符
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤
無此類問題
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
無此類問題
（六）貧困村信息不準
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
2.數(shù)據(jù)信息采集不準
我鎮(zhèn)無貧困村，無此類問題
（七）邊緣易致貧戶信息不準
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。
整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進行修改。
整改進度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準
無此類問題
3.數(shù)據(jù)采集不準
無此類問題
4.收入計算不精準
無此類問題
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷>(以下簡稱《調查問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導，整改報告《財務檢查工作自查報告》。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：2010年9月30日前，并長期堅持。
(二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
1、主要問題：1.胡攻家中無衛(wèi)生廁所，廚房危房，院內圍墻有倒塌風險，其本人常年在女兒家（百尺鄉(xiāng)下地關村）居??；2.經(jīng)向村委核實，石昴孩、胡銀生、丁占成死亡。
整改措施：1，幫扶人會同村委，對胡功的廚房進行搬離處置。2，經(jīng)核實，胡銀生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。
整改結果：1，胡功廚房已搬離。2，死亡戶胡銀生、石昴孩已在國網(wǎng)變更。
整改責任人：梁春霞
2、主要問題：謝愛梅家勞動力少，缺乏穩(wěn)定增收項目
整改措施：針對謝愛梅家的情況，今年增加謝愛梅為一約五會員，增加其收入。
整改結果：已落實公益性崗位。
整改責任人：卓展磊
3、主要問題：胡曉各家中勞動力少，只有一個弱勞動力，缺乏穩(wěn)定增收項目
整改措施：針對胡曉各家的情況，今年對其全家3口人升級為A類低保，增加張粉臺為一約五會員，增加其收入。
整改結果：已增加公益性崗位，低保升級已調整到位。
責任責任人：卓展磊
4、主要問題：駱金亮家中勞動力少 ，缺乏穩(wěn)定增收項目。
整改措施：1，安排郭見娣到扶貧大棚務工。2，增加郭見娣為一約五會員。3，增加駱金亮為村級環(huán)境保護員。
XX年6月中下旬，學校自評小組對照標準，對學校實施素質教育情況進行全面自評，撰寫出《自評報告》，于6月下旬，經(jīng)學校教代會審議通過。同時，召開行政、段長聯(lián)席會議，對報告的具體內容進行深入學習，特別是對報告中所提出的“問題與建議”進行逐條分析與討論，制定整改計劃，落實整改措施?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：
問題與建議備注 1.部分教師的教育教學觀念還有待進一步改變，未能適應學校全面實施素質教育的要求，對素質教育評估細則還應全面學習理解，進一步提高教育教學工作水平，從而提升學校辦學水平。
整改措施
召開行政、段長聯(lián)席會議，研究討論整改方案；同時召開全體教師會，組織學習素質教育內涵和評估細則，進一步明確方向，提高認識，從而提高學校辦學水平。
責任部門
辦公室
教務處
責任人
李福城
各專題組負責人
完成時間
XX年9月
8月27日召開全體教師會，全面貫徹實施素質教育要求。 2.要進一步加大對新課改的領導和管理力度，優(yōu)化課堂教育教學過程，要充分利用現(xiàn)代信息技術教育手段，推進教育現(xiàn)代化進程，提高現(xiàn)有設備的使用率。
整改措施
加大資金投入，完成所有教室多媒體設備的配置；進一步利用學校網(wǎng)站，建立并完善學校教學資源庫。
責任部門
總務處
教務處
教科室
責任人
李福城
黃凌燕
陳良役
林美德
完成時間
XX年12月
3.高效課堂尚未真正落實，學生的自主學習能力有待進一步提高，當堂訓練時間偏少。
整改措施
按照“五課型”達標要求，強化教學管理措施，加強對教師備課的檢查，做到有效備課，有效上課，有效聽課，有效訓練，真正落實高效課堂。
責任部門
校長室
教務處
責任人
李福城
陳良役
林美德
完成時間
長期跟蹤
每學期初召開教學管理人員、備課組長會議，落實相關要求
。
4.學校內部常規(guī)管理不夠規(guī)范，各類設施使用率不高，器材管理和使用制度未落實，學生試驗次數(shù)偏少。
整改措施
科學管理，制定嚴格的管理和使用制度，由兼職管理人員負責，提高各種設備設施的使用率，實現(xiàn)課程資源使用效益的最大化。
責任部門
總務處
教務處
責任人
李福城
黃凌燕
陳良役
各責任人
完成時間
長期
5.生均校園、校舍面積和計算機機生比偏低。應繼續(xù)加大對校園校舍、儀器設備設施、圖書以及現(xiàn)代教育技術裝備的投入，不斷優(yōu)化學校的辦學條件。
整改措施
聯(lián)系社會企業(yè)家和縣計財股，爭取他們資金上的支持，增加設備投入，優(yōu)化學校的辦學條件。
責任部門
校長室
總務處
責任人
李福城
總務處
完成時間
XX年底
學校預定于XX年秋季開始，對部分功能進行調整及設置更新。 6.特色學校建設方面有待進一步加強，力求取得實質性突破。
整改措施
結合學校實際，結合實際，充分挖掘和利用現(xiàn)有教育資源，制定“花樣跳繩”、“棋類”、“書香校園”特色實施方案，并認真加以實施。
責任部門
校長室
教務處
責任人
李福城
陳良役
各責任人
完成時間
XX年9月
學年初制定較為合理完善的計劃，并按計劃開展活動。