時間：2023-02-20 21:04:29
導(dǎo)語：在個人清單和整改措施的撰寫旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了九篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
一、召開會議
局領(lǐng)導(dǎo)對掃黑除惡自查整改工作高度重視，迅速組織召開對省掃黑除惡專項(xiàng)斗爭“回頭看”反饋問題整改部署會，貫徹落實(shí)市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作會議精神，會上局領(lǐng)導(dǎo)對掃黑除惡整改工作精心部署。
二、存在問題及整改措施
1、沒有及時召開民主生活會
整改措施：一是深化學(xué)習(xí)思考，通過理論中心組學(xué)習(xí)會的方式，學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重要指示精神；二是按照市掃黑辦的相關(guān)要求，及時開展領(lǐng)導(dǎo)班子之間、班子成員與分管科室長之間的談心談話，積極征求意見；三是班子成員就政治站位方面、深挖徹查方面、組織領(lǐng)導(dǎo)方面深入查找問題，撰寫個人發(fā)言材料；四是召開專題民主生活會，開展批評與自我批評；五是認(rèn)真抓好會后整改落實(shí)，制定整改臺賬和整改清單。
2、沒有單獨(dú)的宣傳工作方案。
整改措施：制定2019年商務(wù)局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭集中宣傳月活動方案，進(jìn)一步推動宣傳工作由群眾知曉率向群眾參與度轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步加大對典型涉黑涉惡案件打擊宣傳力度，進(jìn)一步強(qiáng)化對舉報人安全保護(hù)宣傳力度，最大限度地發(fā)起一場全民參與的人民戰(zhàn)爭。
3、缺乏線索排查臺賬。
整改措施：是加大線索滾動摸排力度，認(rèn)真落實(shí)好《省涉黑涉惡犯罪線索舉報人保護(hù)辦法》，引導(dǎo)廣大人民群眾積極投身掃黑除惡專項(xiàng)斗爭；二是建立線索管理臺賬，臺賬內(nèi)容清晰明確，準(zhǔn)確無誤。要對局里受理、排查的所有線索逐一登記編號、逐件建檔備案；三是對商務(wù)糧食領(lǐng)域涉黑涉惡問題線索、群眾舉報、案件等進(jìn)行一次全面細(xì)致排查。
4、材料日期不明確，材料不嚴(yán)謹(jǐn)問題。
整改措施：對本局的檔案管理情況進(jìn)行全面細(xì)致梳理一遍，確保檔案管理不出現(xiàn)任何問題，做到各項(xiàng)材料即時齊全。
三、整改要求
站黨委：
按照黨[]號文件要求，**支部擬在8月 日召開黨史學(xué)習(xí)教育組織生活會，現(xiàn)將方案匯報如下：
一、會議時間
二、參加人員
三、會議主題
四、主要內(nèi)容
五、前期準(zhǔn)備
1.扎實(shí)學(xué)習(xí)研討
2.廣泛征求意見
3.深入開展談心談話
4.認(rèn)真準(zhǔn)備班子對照檢查材料和個人發(fā)言提綱
五、會議流程
1.書記代表班子做對照檢查。
2.支委進(jìn)行批評與自我批評。
3.分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門現(xiàn)場指導(dǎo)工作。
4.全面梳理問題，形成整改清單。
5.針對清單內(nèi)容，明確責(zé)任責(zé)任人，分析整改措施，制定整改期限。
一、整改工作總體情況
鎮(zhèn)及時召開了脫貧攻堅作風(fēng)建設(shè)調(diào)研指導(dǎo)組反饋問題整改部署會議和調(diào)度會議，對所涉及的問題及時進(jìn)行整改，沒有涉及到的村要對此次整改問題進(jìn)行自查自糾，并下發(fā)了整改工作方案和整改問題清單，現(xiàn)已全部整改完成。
二、具體整改任務(wù)整改落實(shí)情況
（一）工作職責(zé)不清，責(zé)任落實(shí)不力。
1、縣明確非貧困村駐村干部參照貧困村駐村干部管理辦法實(shí)行管理，但調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，縣大部分非貧困村駐村干部均未與原單位脫鉤，身兼雙職。
整改措施：
①從嚴(yán)加強(qiáng)駐村干部管理。深入貫徹落實(shí)《縣駐村干部管理辦法（試行）》，推動駐村干部食宿在村、與原單位脫鉤、考勤請假、工作報告等管理制度落地落實(shí)落細(xì)。②嚴(yán)把駐村干部“調(diào)整關(guān)”，保持隊(duì)伍穩(wěn)定性和工作連續(xù)性，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）、各部門（單位）對不勝任的駐村干部必須抓緊調(diào)、馬上調(diào)，確保不出現(xiàn)空檔。③進(jìn)一步加強(qiáng)駐村干部對扶貧政策的培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)關(guān)于扶貧工作的重要論述和相關(guān)政策文件，進(jìn)一步提高政治站位，樹立正確的政績觀，切實(shí)增強(qiáng)扶貧一線黨員干部脫貧攻堅主體責(zé)任意識和脫貧攻堅政策理論水平。
完成情況：鎮(zhèn)已召開全鎮(zhèn)駐村工作隊(duì)會議，會議要求全鎮(zhèn)駐村工作隊(duì)及時與原單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，要與原單位脫鉤，不允許身兼雙職，截止9月8日，全鎮(zhèn)上級部門下派的駐村工作隊(duì)都能與原單位脫鉤，能夠按要求進(jìn)行駐村。（已完成）
（二）政策落實(shí)不到位，群眾滿意度不高。
1、四棵樹鄉(xiāng)扶貧辦主任不熟悉扶貧小額信貸政策的具體規(guī)定及工作要求，沒有將扶貧政策學(xué)懂悟透。
整改措施：
①各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)和主管扶貧人員對扶貧政策熟悉知曉，做到“一口清”。②加強(qiáng)黨員干部對扶貧政策的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保各項(xiàng)工作有效開展。
完成情況：我鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)及主管扶貧領(lǐng)導(dǎo)、扶貧辦主任對扶貧政策都已達(dá)到“一口清”。我鎮(zhèn)利用每周二例會時間，對全鎮(zhèn)各村及貧困村第一書記進(jìn)行扶貧政策的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。（已完成）
2、個別改建房屋偷工減料。劉家館鎮(zhèn)王河村2017年危房改造36戶，合同約定由施工方完成“衛(wèi)生間安門、室內(nèi)刮大白”工作，但調(diào)研組走訪發(fā)現(xiàn)，該村改建房屋衛(wèi)生間門多用木板簡易安裝或不安裝，室內(nèi)墻面用簡單粉刷代替刮大白（有的水泥墻面已經(jīng)），群眾對此意見較大。
整改措施：
嚴(yán)格落實(shí)危房改造房屋驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）要切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，非自建房屋要按照合同標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，做到讓貧困群眾滿意。
完成情況：我鎮(zhèn)立即召開了整改會議，要求全鎮(zhèn)各村對所有參加危房改造的貧困戶室內(nèi)大白工作進(jìn)行自查自糾，全面整改，嚴(yán)格按照合同履行，現(xiàn)危房改造室內(nèi)大白工作已全部整改完畢。（已完成）
3、有的貧困戶住房存在安全隱患。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶王國芹家舊房只拆除了一半，剩一半當(dāng)作倉房使用，存在安全隱患。白山鄉(xiāng)裴家村貧困戶鄭海龍當(dāng)前居住房屋被評定為D級危房，該房屋面積在80平米左右，且臨近主路，有拆遷可能，按現(xiàn)行危房改造政策，重建后房屋面積將變小，故其個人堅決不同意改造。此戶住房安全問題需研究解決，否則無法脫貧。
整改措施：
嚴(yán)格執(zhí)行危房改造政策和拆除要求，針對貧困戶鄭海龍房屋問題，在核實(shí)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究，妥善解決其住房安全的問題。
完成情況：我鎮(zhèn)所有危房改造貧困戶的老房子已全部拆除扒倒，不存在拆除一半留一半現(xiàn)象。（已完成）
4、縣2019年已經(jīng)開工改建、重建的危房檔案材料不齊全、不規(guī)范，十家堡鎮(zhèn)鐵嶺窩堡村貧困戶楊有臣竣工驗(yàn)收檔案僅有戶主簽字。
整改措施：
對危房改造檔案資料進(jìn)行全面梳理，按照部門職責(zé)分工完善相關(guān)手續(xù)和程序，規(guī)范2019年危房改造檔案，不再出現(xiàn)類似問題。
完成情況：我鎮(zhèn)2019年危房改造工作已全部完成，危房改造檔案已建立完成。（已完成）
5、部分村衛(wèi)生室日常管理不到位。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、蔡家鎮(zhèn)下坎子村衛(wèi)生室發(fā)現(xiàn)藥品柜里擺放過期藥物；林海鎮(zhèn)夏甸子村衛(wèi)生室管理不規(guī)范，為村民使用的注射液（氯化鈉250ml）沒有按照規(guī)定存放在陰涼處。
整改措施：
強(qiáng)化和規(guī)范村衛(wèi)生室日常管理工作，開展常態(tài)化督導(dǎo)檢查，確保過期藥品下架，不再出現(xiàn)類似問題。
完成情況：強(qiáng)化和規(guī)范管理村衛(wèi)生室日常工作，衛(wèi)生院定期督導(dǎo)檢查，保證村衛(wèi)生室藥品達(dá)到80種以上，過期藥品及時下架，按規(guī)定存放藥品及擺放。（已完成）
6、有的衛(wèi)生室沒有落實(shí)村級報銷政策。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、沈洋鄉(xiāng)遼河村貧困戶在村衛(wèi)生室購藥全額付費(fèi)，未能享受貧困戶購藥村級報銷政策。
整改措施：
督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村衛(wèi)生室進(jìn)一步落實(shí)村級報銷政策，確保貧困戶享受購藥村級報銷政策。
完成情況：我鎮(zhèn)17個村衛(wèi)生室已全部開展新農(nóng)合報銷政策，貧困患者持新農(nóng)合醫(yī)療證，當(dāng)時買藥當(dāng)時報銷。（已完成）
7、有的村沒有慢病隨訪手冊。調(diào)研組在四棵樹鄉(xiāng)四棵樹村共走訪了6戶貧困戶，其中只有1戶孫少忠家有慢病隨訪手冊，并且隨訪記錄中村醫(yī)有1個月沒有開展隨訪工作，其余5戶家里均沒有隨訪手冊。
整改措施：
①加強(qiáng)政策宣傳，明確家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目，規(guī)范化填寫簽約協(xié)議書。②按照省衛(wèi)健委要求，在精準(zhǔn)核實(shí)的基礎(chǔ)上及時更新家庭醫(yī)生簽約協(xié)議書內(nèi)容及隨防手冊。
完成情況：貧困患者全部建立慢病隨訪手冊，組織縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)生定期入戶巡診，加強(qiáng)政策宣傳規(guī)范化填寫簽約協(xié)議書。（已完成）
（三）工作落實(shí)不力，工作成效不明顯。
1、貧困人口沒有分類管理。貧困人口分類管理是精準(zhǔn)施策的前提，是科學(xué)設(shè)置公益性崗位、合理進(jìn)行資產(chǎn)收益分配、避免“大水漫灌”“一分了之”的有效途徑。我市早在2018年8月下發(fā)的《市脫貧攻堅百日行動工作方案》中就明確要求，貧困人口要實(shí)行分級分類管理，以提高工作的精準(zhǔn)度。調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，縣尚未落實(shí)此項(xiàng)工作要求，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)幫扶的工作要求難以實(shí)現(xiàn)。
整改措施：
①進(jìn)行貧困人口分級分類管理，制定分紅計劃，對分紅資金的發(fā)放情況進(jìn)行自查自糾。②合理進(jìn)行扶貧資產(chǎn)收益分配，按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力情況分類，結(jié)合公益崗位、庭院經(jīng)濟(jì)等貧困戶增收項(xiàng)目進(jìn)行年底分紅。
完成情況：我鎮(zhèn)及時召開了整改會議，同時對2018年分紅資金的發(fā)放進(jìn)行了自查自糾，對未按規(guī)定將分紅資金按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力分類（ABC三類）的村及時整改，基于2018年各村分紅資金已發(fā)放完畢，無法重新發(fā)放，故而各村在2019年底分紅資金發(fā)放時，均都會按照有勞動能力、弱勞動能力和無勞動能力分類（ABC三類）發(fā)放，讓有、弱勞動能力的貧困戶根據(jù)不同情況參與或村分配勞動任務(wù)，按參與次數(shù)或勞動量累計積分，按照積分量年底給予分紅。（已完成）
2、識別（標(biāo)注）不精準(zhǔn)。根據(jù)我省貧困識別標(biāo)準(zhǔn)，原則上按戶識別，對于“人在戶不在”“戶在人不在”的情況，按照在同一住宅內(nèi)，常住或者與戶主共同生活的成員為準(zhǔn)。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶郭守利其三兒子郭春昌、兒媳任文紅2人常年在外打工，非家庭常住成員卻被識別為貧困人口，屬于錯評。另外，郭守利的二兒子郭春剛為服刑人員，該情況未按規(guī)定在數(shù)據(jù)系統(tǒng)中標(biāo)注。
整改措施：
同志們：
按照縣委《關(guān)于召開2019年黨支部組織生活會的通知》文件的安排，今天我們召開黨支部組織生活會。為開好本次組織生活會，會前各黨員同志深入查擺了自身存在的問題，深刻剖析產(chǎn)生問題的思想根源，明確努力方向和整改措施。根據(jù)會議議程要求，下面，先有我進(jìn)行個人黨性分析，然后依次為XXX、XXXX、XXXX等。
下面，我先進(jìn)行發(fā)言
請同志們提出批評意見。
（大家批評后）
聽了大家的批評意見，我深受啟發(fā)，對于大家的意見，我誠懇接受，立知立改、立行立改。也希望大家在今后的工作中，能夠?qū)ξ宜枷?、工作上存在的問題，及時提出來，指出來。我將一如既往的真誠歡迎、虛心接受、努力整改。謝謝大家。
下面，請XXXX同志發(fā)言
請大家對XXXX同志提出批評意見
請XXXX同志作表態(tài)發(fā)言
下面，請XXXX同志發(fā)言
請大家對XXXX同志提出批評意見
請XXXXX同志作表態(tài)發(fā)言
以此進(jìn)行下面，
下面，請XXXXX對此次組織生活會進(jìn)行評價。
同志們，剛才，大家本著對組織、對同志、對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，敞開心扉、坦誠相見，既毫不避諱地提出批評意見，也虛心接受其他同志的批評。卓斌增同志對此次組織生活會也作了中肯評價?？梢哉f，這次組織生活會，開出了高質(zhì)量、開出了好效果，“團(tuán)結(jié)-批評-團(tuán)結(jié)”的目的。
二、會議地點(diǎn)：縣廣電中心6樓會議室。
三、會議主題：
深入學(xué)習(xí)貫徹系列重要講話精神，按照中央精神和省委、市委、縣委要求，緊緊圍繞保持黨的先進(jìn)性和純潔性，按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，以為民務(wù)實(shí)清廉為主題，以“反對‘’、服務(wù)群眾”為重點(diǎn)，堅持嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是、民主團(tuán)結(jié)，開展批評與自我批評，認(rèn)真解決“”問題，促使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部牢固樹立宗旨意識和群眾觀點(diǎn)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高廣播電視服務(wù)群眾的本領(lǐng)。
四、參會和列席人員（約20人）：
（1）單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及科級干部（4人)。
（2）縣掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)，第九督導(dǎo)組成員，縣紀(jì)檢、縣委組織部有關(guān)人員（約5人）。
（3）邀請1名人大代表人員、2名政協(xié)委員、3名“三送”掛點(diǎn)助水村干部群眾代表列席。
（4）各科室部門黨員負(fù)責(zé)人（3人)。
（5）單位活動辦有關(guān)工作人員（2人)。
五、會議議程
主持：專題學(xué)習(xí)由單位主要負(fù)責(zé)人同志主持；開展批評和自我批評由縣掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)法院院長同志主持。
（一）第一階段：上午9：00—10:30，由單位主要負(fù)責(zé)人同志主持，進(jìn)行專題學(xué)習(xí)和通報準(zhǔn)備工作情況。
1、傳達(dá)學(xué)習(xí)在指導(dǎo)蘭考縣委常委班子專題民主生活會時的重要講話精神。
2、觀看央視“焦點(diǎn)訪談”欄目的專題節(jié)目《一次“紅臉出汗”的民主生活會》、電視臺專題片《一場心靈的洗禮，一次黨性的升華——全程指導(dǎo)縣委常委會專題民主生活會側(cè)記》。
3、傳達(dá)學(xué)習(xí)中央“活動辦”《關(guān)于河南省蘭考縣委專題民主生活會情況的通報》（書面）。
4、傳達(dá)學(xué)習(xí)省委書記同志在參加市委、縣委常委班子專題民主生活會時的講話精神。
5、傳達(dá)學(xué)習(xí)省委常委、市委書記同志在市委常委班子專題民主生活會上的講話，在指導(dǎo)縣委常委班子、市衛(wèi)生局黨組、縣鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會時的講話精神。
6、通報中心領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會準(zhǔn)備工作情況（書面）。
7、傳達(dá)學(xué)習(xí)市委常委、市政府副市長同志，經(jīng)開區(qū)黨工委書記、縣委書記同志，市委教育工委委員、市委第八督導(dǎo)組組長同志在縣委常委班子專題民主生活會上的講話精神。
（二）第二階段：上午10：30—12:00，由縣掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)法院院長同志主持。
8、同志就用好批評和自我批評這個武器、開好專題民主生活會提出要求。
9、同志代表班子進(jìn)行對照檢查。檢查完后，由主持人征求班子成員對班子對照檢查材料的新的意見建議。
10、黨員班子成員由同志帶頭，依次進(jìn)行對照檢查。每位同志作對照檢查后，其他班子成員逐一對其開展批評。所有班子成員提完批評意見后，被批評者要作表態(tài)性發(fā)言。
11、縣紀(jì)委、縣委組織部到會指導(dǎo)的同志點(diǎn)評。
12、第九督導(dǎo)組組長點(diǎn)評。
13、掛點(diǎn)縣領(lǐng)導(dǎo)作重要講話。
14、同志代表中心領(lǐng)導(dǎo)班子，就學(xué)習(xí)貫徹重要講話精神、運(yùn)用好民主生活會成果、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以及貫徹落實(shí)與會指導(dǎo)同志的指導(dǎo)意見，作表態(tài)性發(fā)言。
六、相關(guān)事項(xiàng)
（一）扎實(shí)做好會前準(zhǔn)備工作
1、開展談心交心。在單位專題民主生活會之前半個月內(nèi)集中開展，由班子成員自行安排。做到“四必談”，即單位主要負(fù)責(zé)同志與班子每個成員必談，班子成員相互之間必談，班子成員與分管和聯(lián)系部門主要負(fù)責(zé)同志之間必談，督導(dǎo)組與班子成員必談。每次談話時間安排要充分，切實(shí)把問題談開談實(shí)，把思想談深談通，把意見談好談對。對在單位領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會上提出的批評意見，要充分溝通，基本形成共識。班子成員的談心談話情況要在專題民主生活會上的發(fā)言中簡要作出說明。
2、撰寫對照檢查材料。單位領(lǐng)導(dǎo)班子對照檢查材料，要在單位專題會議討論研究和征求意見的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步修改完善。班子成員的對照檢查材料，要按照衡量尺子嚴(yán)、查擺問題準(zhǔn)、原因分析深、整改措施實(shí)的要求，自己動手撰寫。對照檢查材料要直奔主題、直面問題，真正與事接茬、與人見面，做到寫得實(shí)、畫像準(zhǔn)、見事見人見思想。要緊密聯(lián)系思想工作實(shí)際和個人成長經(jīng)歷，對照歷史先賢、革命先輩、時代先鋒和身邊典型查找差距，重點(diǎn)寫清“”突出問題，列舉具體表現(xiàn)和典型事例。單位班子成員還要對貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出、職務(wù)消費(fèi)、人情消費(fèi)、公務(wù)用車、辦公用房和住房、家屬子女從業(yè)、出入私人會所、接受和持有私人會所會員卡、本人及其配偶子女是否“吃空餉”等情況逐一作出說明；對是否存在把作風(fēng)建設(shè)同推動改革振興對立起來、消極對待作風(fēng)建設(shè)新的規(guī)章制度、“為官不為”的問題進(jìn)行檢查。重點(diǎn)從理想信念、宗旨意識、黨性修養(yǎng)、政治紀(jì)律和組織紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律以及“三嚴(yán)三實(shí)”要求等方面分析原因。要明確努力方向，提出務(wù)實(shí)管用的整改措施。
班子成員的對照檢查材料，自行安排在班子成員間相互征求意見。班子成員之間都要互相提出有內(nèi)容、有質(zhì)量的意見。
單位領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員的對照檢查材料形成后，嚴(yán)格按照程序，依次報單位主要領(lǐng)導(dǎo)、縣委第九督導(dǎo)組、縣委“活動辦”、掛點(diǎn)聯(lián)系縣領(lǐng)導(dǎo)、縣委教育實(shí)踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組審定。
（二）以精神開好專題民主生活會
1、專題民主生活會期間，應(yīng)參加專題民主生活會的人員一律不得請假。
2、開展批評和自我批評，要動真格有辣味，堅持原則，堅持問題導(dǎo)向，堅持實(shí)事實(shí)是，開門見山、直奔主題，動真碰硬、敢于交鋒，不當(dāng)老好人，不馬虎敷衍，不文過飾非，不發(fā)泄私憤，不搞突然襲擊，不搞無原則紛爭，做到干部群眾提問題、班子成員相互點(diǎn)問題、班子成員相互找問題相統(tǒng)一，班子成員心里想提的意見、會前談心溝通時提的意見、會上相互批評時提的意見相統(tǒng)一，使大家受到一次嚴(yán)格的黨內(nèi)生活鍛煉，紅臉出汗、加油鼓勁，達(dá)到“團(tuán)結(jié)—批評—團(tuán)結(jié)”的目的。
（三）認(rèn)真做好會后工作
1、做好鞏固民主生活會成果工作。對班子成員還存在思想疙瘩的，單位主要負(fù)責(zé)同志要及時召集相關(guān)同志進(jìn)行談心談話，進(jìn)行思想引導(dǎo)和教育，使每位同志都能夠心情舒暢、心悅誠服地接受批評，做到相互體諒、相互理解。
2、修改審核對照檢查材料。專題民主生活會后，單位領(lǐng)導(dǎo)班子及成員要充分吸納專題民主生活會上提出的批評意見，對班子及個人對照檢查材料再次進(jìn)行修改，并對查擺出來的“”等問題，列出問題清單，所列問題要與對照檢查材料查擺的問題相呼應(yīng)。在此基礎(chǔ)上，要將修改后的對照檢查材料和問題清單以書面形式向提出批評意見的對象征求意見，并按程序再次報審。
3、制定“兩方案一計劃”。民主生活會后，根據(jù)專題民主生活會情況，起草對群眾反映的突出問題總的整改方案、專項(xiàng)整治方案和制度建設(shè)計劃。
4、召開專題民主生活會情況通報會。由中心主要領(lǐng)導(dǎo)主持，通報內(nèi)容主要包括：會前準(zhǔn)備、開展批評和自我批評、制定整改措施等情況。會議時間與縣委督導(dǎo)組溝通后確定。通報材料提前送縣委督導(dǎo)組審閱。
開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動的基本情況
學(xué)習(xí)教育、聽取意見作為教育實(shí)踐活動的第一環(huán)節(jié)，是確?；顒尤〉脤?shí)效的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。__鎮(zhèn)黨委、政府緊扣世界觀、人生觀、價值觀這個“總開關(guān)”，突出堅定理想信念這個根本要求，深入開展理想信念、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和道德品質(zhì)教育，為活動開好頭、布好局。
查擺問題、開展批評，是教育實(shí)踐活動承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。圍繞“”方面的突出問題，我鎮(zhèn)堅持查擺問題深刻、剖析原因透徹，以精神開展批評和自我批評，確保教育實(shí)踐活動不走過場、取得實(shí)效。
做好整改落實(shí)、建章立制工作對解決問題、切實(shí)做到為民務(wù)實(shí)清廉，確保教育實(shí)踐活動取得實(shí)效具有重要意義。我鎮(zhèn)嚴(yán)格對照查擺出的問題，堅持從嚴(yán)從實(shí)，強(qiáng)化攻堅意識，切實(shí)將整改落實(shí)、建章立制環(huán)節(jié)的工作抓緊抓實(shí)抓好。
1、全面總結(jié)回顧，認(rèn)真梳理“回頭看”。及時對照中央關(guān)于群眾路線教育實(shí)踐活動前兩個環(huán)節(jié)的部署要求，認(rèn)真開展“回頭看”，針對存在的問題和不足，查缺補(bǔ)漏。重點(diǎn)從學(xué)習(xí)教育的質(zhì)量、查擺問題的準(zhǔn)度、自我剖析的深度、談心交心的效果、開展批評的態(tài)度、邊查邊改的力度等方面進(jìn)行“回爐”，找出差距、及時整改，為前期工作“補(bǔ)好課”、“加足火”，為教育實(shí)踐活動轉(zhuǎn)入第三階段夯實(shí)了基礎(chǔ)。
瀏覽2010年3月9日的大河報,發(fā)現(xiàn)某房地產(chǎn)企業(yè)在誠聘英才廣告中招聘審計監(jiān)察部經(jīng)理,本人甚感驚奇與欣慰。感到驚奇的是該房地產(chǎn)公司既不是國有企業(yè),又不是上市公司,卻能夠認(rèn)識到內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計人員在企業(yè)中的地位和作用。欣慰的是內(nèi)部審計不僅在國有企業(yè)、上市公司得到了應(yīng)有的重視,在其他性質(zhì)的企業(yè)其地位和作用也在逐步得到了認(rèn)可和重視。
什么是內(nèi)部審計?內(nèi)部審計是一種獨(dú)立、客觀的保證工作與咨詢活動,它的目的是為組織增加價值并提高組織的動作效率。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置方式如何關(guān)系到內(nèi)部審計能否真正發(fā)揮作用。下面結(jié)合企業(yè)的整體戰(zhàn)略目標(biāo),對企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨、企業(yè)環(huán)境、管理制度、工作方法等問題進(jìn)行分析。
一、企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨
內(nèi)部審計作為會計體系之外的獨(dú)立稽核系統(tǒng),與財務(wù)管理體系相輔相成,是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財務(wù)管理體系是內(nèi)部控制體制的核心,但不是內(nèi)部控制的全部,內(nèi)部控制體制的完善,還需要其他非財務(wù)評價體系的補(bǔ)充。筆者認(rèn)為,企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用: 1.健全公司治理結(jié)構(gòu),形成現(xiàn)代企業(yè)管理制度
事實(shí)告訴人們,一個持續(xù)健康發(fā)展的公司具備自我完善修復(fù)功能。合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為現(xiàn)代企業(yè)的制度保證,從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來,努力為公司目標(biāo)奮斗;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實(shí)現(xiàn)并通過授權(quán)充分調(diào)動其積極性,同時加強(qiáng)監(jiān)督。完善自我修復(fù)功能,主要是通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度,起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用,從而實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù)。
2.發(fā)揮內(nèi)部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用,避免損失的發(fā)生
由于內(nèi)部審計的存在,被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現(xiàn)良好,而且定期、嚴(yán)格的內(nèi)部審計能夠?qū)ζ髨D舞弊者起到一種有效的攔阻和預(yù)防作用?，F(xiàn)階段,查處錯誤及舞弊已經(jīng)得到各種類型企業(yè)的高度重視,但有的企業(yè)對內(nèi)部審計所具有的相關(guān)的預(yù)防機(jī)制還沒有得到應(yīng)有的關(guān)注。實(shí)際上,查處錯誤及舞弊是一種反饋控制與補(bǔ)救措施,從企業(yè)管理的角度,要逐步將當(dāng)前以查處錯誤及舞弊為重點(diǎn)的反饋控制提升到以定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度審計為重點(diǎn)的有效阻攔式的事前反饋控制,并通過對內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸,力爭防患于未然。因此,抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計工作的側(cè)重點(diǎn),即通過定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生的可能。 3.建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)評價與非財務(wù)評價體系,確保評價的科學(xué)性與客觀性
財務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審計才能采用,這在西方已經(jīng)成為一個根深蒂固的觀念,甚至可以說是一種習(xí)慣,已經(jīng)成為進(jìn)行任何財務(wù)評價的基礎(chǔ),而在國內(nèi),這種觀念還遠(yuǎn)未深入人心,這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,要真正做到準(zhǔn)確考評,在真實(shí)可靠的各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)上,落實(shí)考核獎勵機(jī)制,才能使人心服口服,并通過績效考核體系充分調(diào)動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性。樹立“只有經(jīng)過審計后的財務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評價的基礎(chǔ)”的觀念,從源頭上防止虛報、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。
4.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在公司預(yù)算管理框架中的定位
預(yù)算管理既是財務(wù)管理的重要手段,也是企業(yè)管理的基礎(chǔ),在企業(yè)日常管理中起著重要的基礎(chǔ)作用。內(nèi)部審計通過關(guān)注以下幾點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的監(jiān)督:一是預(yù)算的編制、考核必須與工作計劃相結(jié)合,只有與工作計劃相結(jié)合,才能發(fā)現(xiàn)費(fèi)用的開支是否合理與必要;二是預(yù)算的編制和考核應(yīng)具有可核查性,編制時,各部門的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)有費(fèi)用支出明細(xì)清單,生產(chǎn)部門的成本預(yù)算和采購現(xiàn)金預(yù)算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單、生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)測、產(chǎn)品采購清單和招標(biāo)采購制度,以保證預(yù)算編制以及考核的真實(shí)性和可控性;三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),既要有嚴(yán)肅性又要有科學(xué)性,例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預(yù)算的執(zhí)行。經(jīng)過內(nèi)部審計,一方面,預(yù)算的編制和調(diào)整將會更加貼近實(shí)際,另一方面,預(yù)算的執(zhí)行和考核將會更加嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué),這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用,反過來,它也將推動審計工作的進(jìn)一步發(fā)展。
二、從企業(yè)環(huán)境設(shè)置內(nèi)部審計部門
任何企業(yè)從成立到清算往往都要經(jīng)歷初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期,企業(yè)發(fā)展的不同階段往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異對內(nèi)部審計部門的要求而有所不同,在企業(yè)初創(chuàng)階段,由于剛導(dǎo)入預(yù)算管理,內(nèi)部審計部門可以對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督;在發(fā)展階段,內(nèi)部審計部門可以對總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價;在整個公司治理結(jié)構(gòu)比較成熟完善以后,在董事會設(shè)立專門的審計委員會,由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計部門,通過內(nèi)部審計部門來監(jiān)督整個管理層。
三、企業(yè)內(nèi)部審計的制度建設(shè)
有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,離不開重要的制度保障。主要包括以下幾方面:
1.機(jī)構(gòu)獨(dú)立,人員綜合素質(zhì)高
內(nèi)審機(jī)構(gòu)要實(shí)行垂直管理,企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨(dú)立于其他部門。如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),必須由企業(yè)審計部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計工作不受外部干擾,從而保證審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。其從業(yè)人員不僅要業(yè)務(wù)技能好,更要思想堅定,主持正義,綜合素質(zhì)高。
2.報告反饋機(jī)制順暢和有效
良好順暢的反饋機(jī)制對于公司的內(nèi)部控制制度的補(bǔ)充與完善至關(guān)重要。所謂報告反饋機(jī)制是指審計報告(含整改建議)上報主管領(lǐng)導(dǎo)一定時間后(如7天),如果主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為整改建議不可行,則安排時間與審計部門進(jìn)行溝通;如果認(rèn)為整改建議可行,則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計部門,被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議,必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改任務(wù)。
縣金融發(fā)展服務(wù)中心
牽頭指標(biāo)：信貸保護(hù)中小投資者權(quán)益（答卷樣本企業(yè)分工
配合指標(biāo)優(yōu)化財產(chǎn)登記 破產(chǎn)營商環(huán)境 企業(yè)開辦）
2020年以來，縣金融發(fā)展服務(wù)中心從精簡貸款申請材料、優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)、縮短業(yè)務(wù)辦理時間等方面著手，提升標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化措施，積極打造優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)，全力提高獲得信貸便捷性，切實(shí)為優(yōu)化營商環(huán)境、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了金融支撐和保障，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、工作開展情況
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化責(zé)任分工。圍繞提高獲得信貸便捷性，對標(biāo)學(xué)習(xí)新泰市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，制定《便捷獲得信貸專項(xiàng)行動方案》，成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，明確責(zé)任人、便捷獲得信貸內(nèi)容及完成時限，推動專項(xiàng)行動有序推進(jìn)。便捷獲得信貸專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位根據(jù)自身實(shí)際制定了行動方案、成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，確保完成優(yōu)化營商環(huán)境各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（二）提高獲得信貸便捷性，優(yōu)化營商環(huán)境。健全銀企對接工作機(jī)制，依托企業(yè)金融輔導(dǎo)員制度，加大了融資政策與“獲得信貸”評價指標(biāo)解讀力度，筑牢互信合作基礎(chǔ)。拉出“獲得信貸”辦理清單，對標(biāo)同質(zhì)、同類機(jī)構(gòu)先進(jìn)水平，做深做實(shí)做細(xì)企業(yè)工作，精簡業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)及材料，縮短辦理時間，除農(nóng)發(fā)行外，其他金融機(jī)構(gòu)平均辦理環(huán)節(jié)由原來的5個減少至4個、辦理時間由原來的10個工作日減少至6個工作日、申請材料由原來的12件減少至6件。
（三）暢通服務(wù)渠道，提升金融服務(wù)質(zhì)效。在人民銀行縣縣支行、建設(shè)銀行縣縣支行2個征信查詢服務(wù)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)農(nóng)行盡快在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置征信查詢服務(wù)點(diǎn)，爭取更多的金融機(jī)構(gòu)在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置征信自助查詢設(shè)備，力爭征信查詢服務(wù)點(diǎn)達(dá)到4個。積極協(xié)調(diào)銀行進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心，提供更加高效便捷的金融服務(wù)，目前，已有農(nóng)行、建行、農(nóng)商行3家銀行進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心辦理業(yè)務(wù)。聯(lián)合縣自然資源和規(guī)劃局于8月7日召開優(yōu)化財產(chǎn)登記和營商環(huán)境工作，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)抵押權(quán)登記”模式，將不動產(chǎn)抵押權(quán)登記服務(wù)延伸至金融機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源共享，確保企業(yè)和個人在金融機(jī)構(gòu)辦理抵押貸款的同時，一并辦理抵押權(quán)登記，無需再到登記機(jī)構(gòu)申請。目前，縣農(nóng)商銀行已設(shè)置“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)抵押權(quán)登記”服務(wù)窗口開展業(yè)務(wù)，有6家金融機(jī)構(gòu)已鋪設(shè)登記專線，正在積極開展設(shè)置自助終端、設(shè)置專門服務(wù)窗口工作。
（四）搭建政銀企合作橋梁，加大信貸投放力度。提高成績的根本還是為企業(yè)提供貸款支持。。。。加大企業(yè)融資需求摸底調(diào)查力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對上爭取金融政策和金融資源，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行減費(fèi)讓利政策，特別是大力爭取降利率、新增授信、延期還本付息等政策，千方百計緩解企業(yè)融資難題。截至8月末，全縣貸款余額268.04億元，較年初增加7.67億元，增幅2.49%；余額存貸比73.49%，居全市第二位。扎實(shí)開展企業(yè)金融輔導(dǎo)員進(jìn)企輔導(dǎo)工作，成立縣金融輔導(dǎo)工作協(xié)調(diào)小組，組建10支金融輔導(dǎo)隊(duì)，配套明確10名金融服務(wù)專員，指導(dǎo)33名企業(yè)金融輔導(dǎo)員與105家縣級輔導(dǎo)企業(yè)定向?qū)虞o導(dǎo)，篩選推薦56家市級輔導(dǎo)企業(yè)，切實(shí)打通了金融政策落地的“最后一公里”，截至目前，經(jīng)調(diào)研對接，有融資需求的縣級輔導(dǎo)企業(yè)28家、融資需求額度9273萬元，現(xiàn)已解決18家企業(yè)融資需求4453萬元。
創(chuàng)新金融產(chǎn)品，開辟信貸綠色通道。細(xì)化措施，全力爭取金融政策和金融資源，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開辟服務(wù)“綠色通道”，優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理流程，簡化授信申請材料，壓縮授信審批時間，為企業(yè)提供快捷高效的金融服務(wù)。今年以來，6家銀行為百貨大樓3家納入名單的重點(diǎn)保障企業(yè)發(fā)放貸款9013萬元，年利率低至2.9%-3.15%，從評級授信到發(fā)放貸款壓縮至24小時以內(nèi)。同時，為支持中小微企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品，破解企業(yè)抵押、擔(dān)保難題，截至目前，工行、農(nóng)行、建行、郵儲銀行依據(jù)企業(yè)納稅、銀行流水、工資發(fā)放或電費(fèi)繳納等情況，推出信用貸款，現(xiàn)已支持85家企業(yè)、7106萬元；農(nóng)發(fā)行開展政府購買服務(wù)資金抵押貸款1筆、額度5000萬元；萊商銀行開展政府采購貸1筆，額度500萬元；郵政儲蓄銀行推出科技貸款，現(xiàn)已支持2家企業(yè)、1000萬元；縣農(nóng)商銀行推出創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，現(xiàn)已支持9家企業(yè)、2090萬元。
降低融資成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。面對資金鏈風(fēng)險引發(fā)的三家擔(dān)保企業(yè)流動資金緊張局面，爭取銀行采取降利率等措施予以幫扶支持，以降低企業(yè)財務(wù)成本，穩(wěn)定企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時，指導(dǎo)縣農(nóng)商銀行、滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行2家地方法人銀行科學(xué)合理確定貸款額度和利率，并在“風(fēng)險可覆蓋、商業(yè)可持續(xù)”的基礎(chǔ)上，為企業(yè)貸款給予利率優(yōu)惠支持，真正為企業(yè)節(jié)約了融資成本。
（五）開展督導(dǎo)調(diào)研，督促整改落實(shí)。為全面了解各銀行優(yōu)化營商環(huán)境工作推進(jìn)情況，進(jìn)一步提高獲得信貸工作水平，由縣金融發(fā)展服務(wù)中心、人民銀行縣縣支行、銀保監(jiān)分局縣監(jiān)管組組成工作組，于8月25日-9月7日對各銀行能否按照“4、6、6”標(biāo)準(zhǔn)辦理信貸業(yè)務(wù)、不動產(chǎn)抵押權(quán)登記服務(wù)業(yè)務(wù)辦理推進(jìn)情況、企業(yè)開戶辦理時間、19年9月至今新發(fā)放貸款企業(yè)包保對接情況工作開展督導(dǎo)。在督導(dǎo)過程中按照各金融機(jī)構(gòu)任務(wù)完成情況及時提出了反饋整改意見，明確要求各金融機(jī)構(gòu)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改落實(shí)。
（六）落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境企業(yè)包保責(zé)任制度，做好與樣本企業(yè)聯(lián)系對接工作。根據(jù)市、縣優(yōu)化營商環(huán)境工作推進(jìn)會要求，2020年獲得信貸指標(biāo)企業(yè)樣本篩選標(biāo)準(zhǔn)為評價期內(nèi)參加銀企對接會的企業(yè)，經(jīng)與市地方金融監(jiān)督管理局對接，現(xiàn)已確定12家樣本企業(yè)，并建立了部門聯(lián)系企業(yè)包保責(zé)任制度，明確了包保責(zé)任人和分工責(zé)任人，與樣本企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人逐一進(jìn)行了聯(lián)系對接，確保企業(yè)法人與企業(yè)相關(guān)人員知曉、理解、配合優(yōu)化營商環(huán)境與便捷獲得信貸相關(guān)工作，確保優(yōu)化營商環(huán)境評價工作取得良好效果。
（七）任務(wù)清單按時完成，問題清單即知即改。根據(jù)《縣縣便捷獲得信貸專項(xiàng)行動實(shí)施方案》中優(yōu)化營商環(huán)境事項(xiàng)任務(wù)清單工作安排，計劃于9月底前完成的精簡企業(yè)獲得信貸辦理環(huán)節(jié)、縮短企業(yè)獲得信貸辦理時間、減少企業(yè)獲得信貸申請材料已于8月底提前完成任務(wù)。根據(jù)縣營商辦反饋的關(guān)于便捷獲得信貸問題清單，縣金融發(fā)展服務(wù)中心確定整改時限、細(xì)化整改措施、明確責(zé)任分工，及時進(jìn)行整改，其中信貸產(chǎn)品及擔(dān)保政策分散、建立僵尸企業(yè)出清制度已于8月底整改完成。
優(yōu)化財產(chǎn)登記
（一）創(chuàng)新管理工作
1、不斷完善管理與評估制度。創(chuàng)新與改善是企業(yè)求生存謀發(fā)展的永恒主題。今年我們更加注重創(chuàng)新與改善的有機(jī)融合，一是將《管理創(chuàng)新活動實(shí)施辦法》和一年一度的《群眾性性質(zhì)量管理活動方案》優(yōu)化整合，重新修訂成《創(chuàng)新與改善活動管理辦法》，進(jìn)一步明確了創(chuàng)新與改善活動的分類和范圍、工作程序與激勵辦法。二是將創(chuàng)新與改善活動納入了部門年度績效考核，同時每半年組織一次改善成果評比，不斷激發(fā)員工創(chuàng)新與改善熱情，有效保障組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、強(qiáng)化創(chuàng)新與改善工作運(yùn)行機(jī)制。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，為切實(shí)提高各級人員對創(chuàng)新管理的認(rèn)識及成果選題、成果材料撰寫水平，6月10日聘請了專業(yè)老師來廠現(xiàn)場培訓(xùn)并實(shí)行一對一的指導(dǎo)。二是認(rèn)真組織管理創(chuàng)新課題及改善項(xiàng)目的申報工作，截止6月底，全廠共申報管理創(chuàng)新課題18個，經(jīng)審核篩選向公司申報了6個課題；經(jīng)審核立項(xiàng)改善項(xiàng)目8個。三是注重過程跟蹤輔導(dǎo)，對審核通過的申報項(xiàng)目要求各部門提交實(shí)施方案，按照實(shí)施方案職能部門進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)，目前各個課題和改善項(xiàng)目都在實(shí)施之中。
（二）績效管理工作
1、進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)及其評價體系。一是根據(jù)公司對我廠的考核要求以及廠長工作報告，組織對廠部年度目標(biāo)和主要工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行分解，制訂了《2011年績效考核實(shí)施細(xì)則》和《部門年度績效合約》，明確了各項(xiàng)指標(biāo)考核評價方法，建立了部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（kpi）及其考核評價體系。二是指導(dǎo)各部門按照績效管理理論和方法，對部門目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，制訂內(nèi)部員工考核方案，組織了員工績效考核的實(shí)施，并根據(jù)一季度員工考評情況，督導(dǎo)各部門進(jìn)一步修訂完善員工考核方案。
2、加強(qiáng)督導(dǎo)，逐步提升績效管理體系運(yùn)行質(zhì)量。一是一如繼往開展部門績效規(guī)劃的輔導(dǎo)，每月對提交的部門績效合約進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、輔導(dǎo)，尤其注重績效目標(biāo)的描述，以提高各部門工作計劃的可行性和充分性，為部門績效目標(biāo)有效達(dá)成提供支持。二是強(qiáng)化執(zhí)行力的考核，一方面將年度重點(diǎn)工作按實(shí)施進(jìn)度納入月度合約，另一方面對各種會議部署及領(lǐng)導(dǎo)和職能部門布置的階段性和臨時性工作，由職能部門以紀(jì)要、專項(xiàng)工作計劃等形式明確工作任務(wù)、目標(biāo)要求和責(zé)任部門，作為補(bǔ)充合約，按每項(xiàng)5%的權(quán)重納入責(zé)任部門當(dāng)月績效考核。三是每月組織召開績效考評分析會，總結(jié)分析績效目標(biāo)完成情況，查找影響績效的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見和建議。四是對改進(jìn)措施的落實(shí)情況組織督查，定期反饋和通報。通過月初、月中、月末督導(dǎo)，強(qiáng)化了部門工作的執(zhí)行力，確保改進(jìn)措施的有效落實(shí)，部門工作績效得到逐步提升。
（三）對標(biāo)管理工作
1、完善對標(biāo)指標(biāo)體系。一是對標(biāo)指標(biāo)以國家局的創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠指標(biāo)體系為內(nèi)容，分為效率指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本費(fèi)用指標(biāo)、實(shí)物消耗指標(biāo)、節(jié)能減排指標(biāo)等5項(xiàng)一級指標(biāo)，細(xì)分為全員實(shí)物勞動生產(chǎn)率、卷包設(shè)備有效作業(yè)率、卷煙產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測市場抽檢合格率、卷煙焦油量加權(quán)平均值、單箱制造費(fèi)用、單箱管理費(fèi)用、單箱煙葉消耗、單箱嘴棒消耗、單箱卷煙綜合能耗、化學(xué)需氧量等10項(xiàng)二級指標(biāo)。二是緊緊圍繞廠部工作思路和年度工作重點(diǎn)，認(rèn)真分析、查找制度和流程上的缺陷，尋找管理上的短板，針對管理中的薄弱環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)工作突破口，結(jié)合管理創(chuàng)新課題確立了一批管理性對標(biāo)項(xiàng)目。三是選取行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在20萬箱以下的18家卷煙工廠中的最優(yōu)水平為標(biāo)桿，設(shè)立對標(biāo)目標(biāo)值。力爭通過不斷追標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，推進(jìn)我廠對標(biāo)工作上水平。
2、完善對標(biāo)考核評估制度。為切實(shí)把對標(biāo)工作落到實(shí)處，一是進(jìn)一步修訂完善了《對標(biāo)管理考核細(xì)則》，該考核細(xì)則更加注重對標(biāo)過程的管理以及有效措施、方法和經(jīng)驗(yàn)的固化，同時以年度考核達(dá)標(biāo)分為基準(zhǔn)，對超過達(dá)標(biāo)分的部門予以獎勵，低于達(dá)標(biāo)分的予以處罰。二是為不斷追標(biāo)、達(dá)標(biāo)、創(chuàng)標(biāo)，提高管理質(zhì)量和效率，營造全員參與對標(biāo)工作良好局面，繼續(xù)對tnpm管理、生產(chǎn)效益（質(zhì)量和消耗控制、設(shè)備有效作業(yè)率）兩個專項(xiàng)對標(biāo)項(xiàng)目組織實(shí)施內(nèi)部對標(biāo)活動，按季度制定內(nèi)部標(biāo)桿評價辦法及獎勵措施。
3、完善對標(biāo)工作運(yùn)行機(jī)制。一是明確要求各部門指定部門對標(biāo)管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門對標(biāo)管理工作的組織落實(shí)和與廠對標(biāo)管理辦公室及相關(guān)部門的工作聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。二是指導(dǎo)各部門將對標(biāo)工具運(yùn)用到管理創(chuàng)新課題的實(shí)施當(dāng)中。三是按照“月度協(xié)調(diào)、季度分析、半年總結(jié)”的要求，加強(qiáng)了對各部門對標(biāo)工作的溝通協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)，及時總結(jié)，定期通報。四是運(yùn)用pdca循環(huán)法，及時針對指標(biāo)波動大或管理短板制訂改進(jìn)計劃，確保對標(biāo)工作扎實(shí)有效推進(jìn)。
（四）制度/流程建設(shè)
為做好與標(biāo)準(zhǔn)化工作的對接，今年我科仍加強(qiáng)了制度/流程的督查、評審工作，重點(diǎn)從“制度是否完善、流程是否順暢、操作是否規(guī)范、執(zhí)行是否到位、監(jiān)督是否有效、記錄是否完善”等多方位、多角度對10項(xiàng)制度11個業(yè)務(wù)流程展開督查，從檢查情況反映總體較好，但也存在個別制度實(shí)際操作與現(xiàn)行管理要求不太匹配現(xiàn)象，已及時提出了改進(jìn)建議。二是繼續(xù)抓好制度/流程的廢、改、立工作，今年組織修訂管理制度（不含體系管理文件）3項(xiàng)，新建7項(xiàng)。
（五）統(tǒng)計管理工作
1、加強(qiáng)統(tǒng)計檢查與督導(dǎo)。一是為做好中煙對我廠2011年度內(nèi)管監(jiān)督檢查的迎檢工作，今年1月5日，組織相關(guān)專業(yè)人員對全廠的統(tǒng)計報表、工序記錄、原始資料、臺賬等結(jié)合內(nèi)管監(jiān)督要求進(jìn)行了督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，并加以落實(shí)。二是不定期幫助指導(dǎo)統(tǒng)計人員健全統(tǒng)計臺賬。三是每月不定期檢查各部門的統(tǒng)計工作，確保各種統(tǒng)計報表上報及時、準(zhǔn)確，統(tǒng)計資料完整齊全，從未出現(xiàn)任何違法亂紀(jì)現(xiàn)象。
2、充分發(fā)揮統(tǒng)計參謀職能。一方面為全面掌握我廠生產(chǎn)物耗水平，及時發(fā)現(xiàn)解決生產(chǎn)物耗指標(biāo)異常波動問題，堅持月度收集數(shù)據(jù)，季度進(jìn)行總結(jié)分析。另一方面積極收集省內(nèi)兄弟煙廠指標(biāo)進(jìn)行對比，及時糾偏，較好地發(fā)揮了統(tǒng)計參謀職能作用。
（六）信息化工作
1、認(rèn)真抓好年度預(yù)算管理。根據(jù)公司和我廠《關(guān)于認(rèn)真做好2011年投資項(xiàng)目立項(xiàng)申報工作的通知》和做好年度預(yù)算工作的精神，信息化建設(shè)總體設(shè)想以符合行業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，與公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃相一致，符合公司資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅持注重投資效率和效益為原則，去年10月至年初，針對各部門提出的需求，結(jié)合我廠具體實(shí)際，在進(jìn)行市場調(diào)研的情況下，完成了年度投資項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算申報工作。
2、認(rèn)真抓好信息化項(xiàng)目管理和實(shí)施工作。在接到公司正式批復(fù)文件后，綜合實(shí)際情況，4月，制訂了《2011年度公司批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行計劃進(jìn)度表》，明確了各個項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任人和完成驗(yàn)收時間。同時啟動項(xiàng)目實(shí)施，在進(jìn)行了市場再調(diào)研后，二季度配合物管科完成了今年it投資項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂和采購工作。5月配合物管科完成了其它數(shù)碼設(shè)備招投標(biāo)前期工作。其它資本性支出和預(yù)算項(xiàng)目也都在按計劃安排實(shí)施。另外，4月建成了我廠圖書室圖書管理系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收工作。3月中旬至4月初，按公司安排部署完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運(yùn)證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整項(xiàng)目。4月中下旬，認(rèn)真組織開展了公司財務(wù)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部常規(guī)調(diào)研和重點(diǎn)調(diào)研工作。
3、認(rèn)真做好企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)日常維護(hù)和安全管理工作。一是做好信息系統(tǒng)的后臺管理與日常維護(hù)，開展季度巡檢和問題處理。二是及時做好信息系統(tǒng)安全升級工作，做好節(jié)假日安全部署與檢查工作。三是結(jié)合信息網(wǎng)絡(luò)與it治理，3月分別對兩個機(jī)房ups電源進(jìn)行了檢修和維保，做好6s改善與危險源辨識，開展企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和辦公設(shè)備的日常檢查與維護(hù)，保障各設(shè)備正常運(yùn)行。
4、抓好信息化日常工作管理。按照行業(yè)“三查”日常工作和我廠標(biāo)準(zhǔn)化體系推進(jìn)以及6s管理要求，一是一季度開展了辦公流程梳理，二季度，梳理了機(jī)房和數(shù)碼設(shè)備管理3項(xiàng)制度。二是規(guī)范信息化設(shè)備和低值易耗品管理臺帳。三是4月和5月，圍繞今年信息化工作創(chuàng)新與改善這個主題，結(jié)合落實(shí)我廠6s管理要求，針對全廠網(wǎng)絡(luò)與通訊線路開展了創(chuàng)新改善第一階段和第二階段整理整治活動。
5、抓好信息化隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升應(yīng)用水平。一是1月4日組織實(shí)施了公司舉辦的行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計應(yīng)用項(xiàng)目培訓(xùn)。二是3月20日至4月5日，完成了行業(yè)卷煙準(zhǔn)運(yùn)證制證及到貨確認(rèn)模式調(diào)整實(shí)施應(yīng)用培訓(xùn)。三是5月9日組織開展信息化技術(shù)和管理類書籍讀書報告征文比賽活動。四是分期組織it知識和業(yè)務(wù)系統(tǒng)知識培訓(xùn)。四是6月，結(jié)合我廠2011年“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”活動安排，開展了中心機(jī)房和國家煙草專賣局行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)兩項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。通過這些培訓(xùn)活動，鍛煉和提高我廠信息化人員綜合素質(zhì)。
（七）質(zhì)量體系建設(shè)工作
1、積極部署和開展體系年度策劃與月度計劃工作。年初，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合對以往工作的總結(jié)和調(diào)研成果，以工作的創(chuàng)新與改善為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)做好新的一年質(zhì)量體系建設(shè)總體部署，先后編制并經(jīng)專題會議討論通過了2011年度《質(zhì)量體系建設(shè)工作策劃書》、《內(nèi)部審核計劃書》、《產(chǎn)品質(zhì)量專題內(nèi)部審核策劃》、《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作檢查方案》、《2011年度質(zhì)量管理體系培訓(xùn)計劃》和《年度質(zhì)量體系建設(shè)工作考核實(shí)施細(xì)則》等指導(dǎo)月度和日常工作的文件，全面策劃好全年體系管理工作。月度各項(xiàng)工作按年度總策劃文件執(zhí)行，做到有條不紊開展體系日常工作。
2、認(rèn)真確定并分解年度質(zhì)量目標(biāo)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2月，針對公司和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的新要求，通過召開專題會議、部門宣導(dǎo)和討論等形式評審和確定了廠質(zhì)量目標(biāo)，部門分解目標(biāo)。接著，指導(dǎo)各部門分解到崗位（機(jī)臺）和個人，針對各分解目標(biāo)提出具體對策措施，明確各目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法和改進(jìn)提高措施，同時明確促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的跟蹤檢查責(zé)任。通過這些舉措，促進(jìn)全員樹立起“大質(zhì)量意識，以預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，做到公司的方針目標(biāo)、企業(yè)的目標(biāo)的層層落實(shí)，讓每一位員工都把質(zhì)量方針和自身目標(biāo)牢記于心。
3、加強(qiáng)體系組織建設(shè)與培訓(xùn)，按期落實(shí)各項(xiàng)工作與考核。一是強(qiáng)化了體系組織建設(shè)。1月中旬，根據(jù)國家局及公司大體系的要求，重新調(diào)整了質(zhì)量體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確認(rèn)了各部門體系負(fù)責(zé)人、體系兼職管理員、文件管理員和內(nèi)審員，明確其職責(zé)和工作考核。二是抓好體系宣貫與培訓(xùn)。1月上旬，召開標(biāo)準(zhǔn)化和體系管理專題會議，傳達(dá)貫徹落實(shí)煙草行業(yè)和公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)管理工作會議文件精神，各部門按要求進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和總結(jié)。3月21日，召開了標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)啟動大會，并請北京東方易初咨詢公司專家到會指導(dǎo)。3月23至24日，組織人員參加了公司在我廠舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)培訓(xùn)。5月，在全廠范圍內(nèi)開展了對國家局近期的6個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司正式實(shí)施的93個標(biāo)準(zhǔn)化文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是落實(shí)管理體系各項(xiàng)工作與考核。4月和7月初，根據(jù)我廠《質(zhì)量管理體系建設(shè)考核細(xì)則》要求，結(jié)合一、二季度內(nèi)審工作，認(rèn)真完成了部門和內(nèi)審員考評工作，建立了考核明細(xì)臺帳。
4、認(rèn)真組織體系文件梳理與評審，按期開展文件（記錄）專項(xiàng)檢查活動。2月中旬，按標(biāo)準(zhǔn)化文件的要求組織各部門對本部門編制與執(zhí)行（使用）的文件（記錄）進(jìn)行了一次全面的梳理并建立清單。2月下旬召開專題會議，討論評審了中旬修訂的《文件清單》和《記錄清單》。3月中旬，根據(jù)年度檢查活動方案要求，以評價本廠審核整改措施的有效性，尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會為目的，開展了一次專項(xiàng)檢查活動，檢查了我廠11月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改措施實(shí)施效果；驗(yàn)證12月份認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的問題以及公司12月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系問題的整改措施實(shí)施效果。4月份對我廠現(xiàn)行各類文件進(jìn)行了初步梳理和匯總，同時結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，按計劃，組織開展我廠質(zhì)量體系文件評審和記錄的實(shí)用性和規(guī)范性開展專項(xiàng)檢查。對我廠現(xiàn)行的管理文件和流程進(jìn)行了調(diào)查和評審。5月，對我廠引用中煙的記錄和企業(yè)自行制定的記錄進(jìn)行了全面梳理和匯總，建立了我廠現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)文件、體系文件、規(guī)章制度、紅頭文件分類匯總清單。按質(zhì)量管理體系文件是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，5月13至25日組織開展了一次質(zhì)量體系專項(xiàng)檢查活動，評審了生產(chǎn)設(shè)備和品管兩個部門的質(zhì)量體系文件。5月18日-30日根據(jù)《公司2011年質(zhì)量管理體系建設(shè)交流檢查工作安排》和《交流檢查工作分工表》的內(nèi)容在全廠范圍內(nèi)開展了自查和整改工作，將結(jié)果向公司作了反饋。
5、按期組織季度內(nèi)審工作。3月中旬，我廠組織開展了本年度第一季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動。采用集中審核的方式對3個大過程9個子過程進(jìn)行了現(xiàn)場檢查活動，共提出整改項(xiàng)4項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)4項(xiàng)。檢查各受審部門的文件執(zhí)行率都在95%以上。6月27日至30日，組織開展企業(yè)本年度第二季度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，同時組織人員參加并完成了公司組織的對贛南卷煙廠進(jìn)行的內(nèi)部交叉管理體系內(nèi)部審核工作。
6、做好體系問題統(tǒng)計分析與改正工作。一是2月份對各部門歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合及整改項(xiàng)分別建立了臺帳。4月中、下旬又對今年一季度內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和整改項(xiàng)分部門建立了明細(xì)臺帳。通過建立的臺帳，認(rèn)真對歷次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計分析，提出了改正措施。二是積極開展問題整改工作。12月中旬至1月上旬，積極組織責(zé)任部門對認(rèn)證監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的4個一般不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，并于元月10日將整改結(jié)果提交上海審核中心進(jìn)行驗(yàn)證。1月中下旬，積極開展對公司12月份內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的13個一般不符合項(xiàng)及52個觀察整改項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出整改方案和整改措施，將65項(xiàng)問題的落實(shí)整改責(zé)任，并對實(shí)施的整改進(jìn)行了效果驗(yàn)證和歸檔。5月13至25日主要是針對2011年一季度審核發(fā)現(xiàn)問題整改措施的有效性專項(xiàng)檢查，認(rèn)真驗(yàn)證了其實(shí)施效果。
二、上半年工作存在的問題和不足
回顧半年來的工作，雖然取得了一些成效，但也存在許多不足，主要表現(xiàn)在：
1、員工考核體系有待進(jìn)一步完善。一是崗位績效指標(biāo)的提煉仍比較粗放，細(xì)化和量化做得不到位；二是崗位管理不太規(guī)范，缺乏一套比較完善的崗位規(guī)范化手冊；三是崗位素質(zhì)測評基本無標(biāo)準(zhǔn)，絕大多數(shù)是憑印象打分，致使崗位評價有失公平；四是月度合約的制訂不太規(guī)范，績效標(biāo)準(zhǔn)、完成情況描述不到位。
2、管理創(chuàng)新與改善活動有待進(jìn)一步提升。一是不善于尋找工作中的改善點(diǎn)；二是不善于從工作亮點(diǎn)中挖掘管理創(chuàng)新課題；三是課題的選題、成果的總結(jié)提煉水平還不夠；四是創(chuàng)新不注重過程管理的現(xiàn)象也比較突出。
3、對標(biāo)管理工作有待深入推進(jìn)。一是全員參與對標(biāo)的良好局面還未真正實(shí)現(xiàn)；二是雖然每季組織開展了內(nèi)部對標(biāo)評價工作，但對標(biāo)桿部門或機(jī)臺好的經(jīng)驗(yàn)和做法未進(jìn)行總結(jié)提煉，予以固化；三是創(chuàng)新與對標(biāo)的融合度不夠，大多數(shù)部門還未開展對標(biāo)改善工作的立項(xiàng)申報，未將創(chuàng)新課題以對標(biāo)方式制訂實(shí)施計劃。